Skip to content

Actualización de nota en Acciones del Punto de Venta #72

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Sign up for GitHub

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Open
Franglis05 wants to merge 1 commit into
base: main
Choose a base branch
from
Open

Actualización de nota en Acciones del Punto de Venta #72

Changes from all commits
Commits
Show all changes
1 commit
Select commit
File filter

Filter by extension

Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
10 changes: 5 additions & 5 deletions docs/pdv-management/opening.md
View file
Open in desktop
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@ Adicionalmente, se crea un registro en Cierre de Caja, con la cuenta Caja POS, a
6. Aceptar.


::: note
::: tip
* Este proceso debe realizarse antes de iniciar las ventas del día.

* No se debe realizar la apertura de caja sin haber entregado físicamente el dinero correspondiente. De lo contrario, los saldos en Solop ERP no coincidirán con los saldos físicos.
Expand Down Expand Up @@ -70,7 +70,7 @@ El proceso de Copiar Orden Desde Otra permite duplicar una orden de venta manten
* Seleccionar la opción Copiar Orden.


::: note
::: tip
* Si el terminal requiere un PIN de usuario, se debe ingresar antes de ejecutar el proceso.

* Una vez copiada, la orden se generará en estado Borrador con la fecha actual.
Expand Down Expand Up @@ -245,7 +245,7 @@ Un retiro de fondos ocurre cuando se extrae dinero de una caja del punto de vent
* Seleccionar [Transferir Fondos].
* Aceptar

::: note
::: tip
Por cada retiro realizado, Solop ERP genera en la ventana Caja:
* Un documento de pago asociando la caja POS.
* Un documento de cobro asociando la caja administrativa.
Expand Down Expand Up @@ -335,7 +335,7 @@ Para habilitar el cambio en otra moneda:

* Activar el campo “Is Allowed To Refund”.

::: note
::: tip
Este check es indispensable para que el método de pago esté disponible en la pantalla de cambio.
:::

Expand All @@ -361,7 +361,7 @@ Para que sea posible cobrar en una moneda distinta a la de la factura, el métod

#### Ejemplo funcional: El método de pago Mastercard permite seleccionar una moneda diferente porque no tiene moneda fija asignada.

::: note
::: tip
Excepción: El método de pago Efectivo tiene una moneda fija configurada, por lo tanto no permite seleccionar otra moneda al momento del cobro.
:::

Expand Down